审计室〔2017〕3号

各单位：

为贯彻《北京高等学校校务公开工作基本规范（试行）》（京教工〔2008〕28号）及《北京物资学院关于加强校务公开工作的若干意见》，加强学校民主管理与民主监督，促进学校改革和发展，现将2017年审计工作情况公告如下：

一、2017年度完成的审计项目

（一）专项审计1项

协调北京市医疗保险事务管理中心完成学校2016年度公费医疗收支情况的专项审计。

（二）基建工程、修缮工程结算审计41项

组织、协调完成基建工程、修缮工程结算审计41项，出具审计报告41份。

1.校内专项-基础设施改造-文体活动综合楼室内跑道工程

2.基础设施改造定额-文体活动综合楼室内消火栓外管线工程

3.北京物资学院文体综合楼空调采购及安装

4.设备购置-文体活动综合楼移动看台设备购置（固定看台）

5.设备购置-文体活动综合楼移动看台设备购置（活动看台）

6.北京物资学院设备购置-文体活动综合楼升降平台

7.设备购置-文体活动综合楼羽毛球场地、篮、排球架及体能训练教室器械购置

8.北京物资学院文体活动综合楼监控系统设备购置建设项目

9.设备购置-文体活动综合楼音视频系统（新竣工楼配合）

10.校内专项-基础设施改造-田径场西侧道路改造工程

11.校内专项-基础设施改造-学校南浴室增容改造工程

12.北京物资学院礼堂维修工程

13.校内专项-基础设施改造-第二教学外窗及外墙勒脚改造工程

14.校内专项-基础设施改造-5#楼学生公寓内、外墙粉刷工程

15.校内专项-基础设施改造-校医院加层改造工程

16.校内专项-二教录播教室装修工程

17.校内专项-基础设施改造-办公用房改造工程

18.北京物资学院创新园学生公寓及食堂屋面维修工程

19.北京物资学院节能设备拆装施工项目

20.北京物资学院部分老旧电机更换

21.校内专项-基础设施改造-老体育馆东侧环境改造工程

22.校内专项-基础设施改造-视频监控升级改造政府采购项目

23.校内专项-基础设施改造-篮球网球场面层修缮工程

24.校内专项-国家级物流系统与技术实验教学示范中心中央空气调节系统建设

25.基础设施改造-定额管理项目2-潞河居二层排油烟系统更新改造工程

26.校内专项-二教消防改造

27.基础设施改造-定额管理项目2-人文楼至科研楼供暖管线改造工程

28.校内专项-留学生公寓装修改造工程

29.基础设施改造-定额管理项目2-20#楼学生公寓粉刷工程

30.基础设施改造-定额管理项目2-6#楼学生公寓粉刷及1、3、6号学生公寓暖气、楼梯窗户更换工程

31.北京物资学院田径场照明设备维修

32.2#、4#学生公寓防水修缮工程

33.校医院、京杭源等部分顶楼防水修缮工程

34.基础设施改造-定额管理项目2-消防报警系统联网改造及加装报警点位项目

35.校内追加专项-北门停车管理和门禁建设项目

36.北京物资学院抗震加固安防监控系统恢复

37.基础设施改造-定额管理项目2-潞河居排水主管道更换及京杭源给排水管道更换工程

38.京杭源和潞河居餐厅排油烟系统风机出口维修

39.基础设施改造-定额管理项目2-北浴室增容改造工程

40.校内专项-物流系统与技术实验教学示范中心-消防工程建设

41.北京物资学院抗震加固-校医院及科研楼原有消防报警系统拆除与恢复项目

以上41项基建工程、修缮工程审计，送审金额为3437.20万元，审定金额为3310.56万元，审减金额共126.64万元，审减率为3.68%。

（三）建设项目竣工结算审计1项

完成了“北京物资学院文体活动综合楼变配电系统”竣工结算审计1项，送审金额为499.79万元，审定金额为488.49万元，审减金额11.30万元，审减率为2.26%。

（四）合同审计16项

完成了学校基建修缮工程固定总价合同事前审计16项。

1.物流学院113室污水管改造工程

2.9号楼3单元301室北侧暖气管维修工程

3.车队库房改造协议

4.改造崇德楼广场强电井排水系统

5.体育场网球区南墙加固护坡及金属挡板工程

6.北京物资学院人行道维修工程

7.教工餐厅加装阳光棚

8.办公楼、学生公寓、家属楼局部防水修缮

9.物资学院潞河居门口大理石维修改造工程

10.一教绿化地设施维修工程

11.校医院、保卫处、京杭源、浴室及家属楼房水修缮

12.北京物资学院科研楼西侧围墙改造工程

13.南门保卫处门卫值班室外立面维修

14.北京物资学院图书馆屋面、外墙地下室局部防水维修

15.北京物资学院食堂厨房维修工程

16.卷库装修改造工程

以上16项基建、修缮工程固定总价合同，送审金额为103.10万元，审定金额为90.12万元，审减金额共12.98万元，审减率为12.59%。

（六）合同审签9份

完成了学校各部门合同审签9项。

（七）科研项目审签22项

完成了学校科研项目审签22项。

（八）其他

1.王旭东校长离任经济事项交接工作

2.修订学校内部审计制度1项

二、目前正在开展的审计项目

（一）领导干部经济责任审计1项

关于对刘新军同志任现代物流产业研究院创新园管委会主任期间经济责任的审计

（二）基建、修缮工程项目结算审计

1.基础设施改造定额-国交中心外立面

2.文体活动综合楼场地平整工程

（三）建设项目竣工结算及决算审计

协调外审开展北京物资学院文体综合楼建设项目竣工结算及决算审计

三、其他工作

1.北京市教委审计处对学校内部审计工作评价试点工作

2.协助组织部完成党建基本标准检查

以上工作的开展，得到了学校领导的大力支持及相关部门的积极配合，在此表示衷心感谢！

北京物资学院审计室

2017年12月27日